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双柏县爱尼山中心学校2022年度部门决算

目录 

第一部分  双柏县爱尼山中心学校概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十一、国有资产占用情况表 

十二、部门整体支出绩效自评情况表 

十三、部门整体支出绩效自评表 

十四、项目支出绩效自评表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

 

第一部分  双柏县爱尼山中心学校概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

（1）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。  

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。  

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。  

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 

（5）组织学生的入学和毕业鉴定工作。  

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。  

（7）组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。  

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。 

（二）2022年度重点工作任务概述 

1.实施目标管理，促进和谐发展 

（1）我校紧紧围绕发展目标和年度工作计划，加强校务管理，团结协作，紧密配合，增强凝聚力和战斗力。 

（2）建立健全学校的各项规章制度，坚持依法治校，用制度管人，按制度办事,加强教师职业道德建设，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。 

（3）积极稳妥推进学校人事制度改革，认真贯彻县教体局相关文件精神，将教师的工作成绩、业务考核与绩效工资相挂钩。 

2.加强队伍建设，提升教师素养 

（1）加强班子队伍建设 

要求班子成员以四心抓教育教学，即身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心，努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。 

勤于学习，做专家型管理者。认真学习并实践新的教育理念，掌握科学的管理方法，提升领导能力。 

善于协调，做服务型管理者。做到全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入。 

勇于负责，做实干型管理者。下真功夫、细功夫、苦功夫，求真务实埋头干，以身作则带头干。 

3.抓好教师队伍建设 

学习中央、省州县关于加强教师学习、教育等文件，强化师德师风建设，因地制宜地开展了系列活动以及学习师德标兵张桂梅同志的先进事迹；开展了事业家庭兼顾型教师评选活动；党员教师签订了廉政承诺书，积极参加创先争优活动；学校领导始终注意引导教师做到五个学会，即：学会换位、学会宽容、学会欣赏、学会关爱、学会合作。 

加强师德学习，进行警示教育。学校印发习近平总书记在第36个教师节来临前的座谈会讲话，组织教师认真学习，并撰写心得体会；组织教师学习先进教师的典型事迹，充分发挥榜样教育引领作用。 

4.加强教师培训学习和素质提升 

学校从思想上、时间上、经费上鼓励教师积极参加继续教育、各类培训学习，扎实推进教育教学工作，教师参加继续教育学习、培训率达100%。学校在加强党员教师学习教育同时，还积极组织其他教师学习习近平总书记关于治国理政方面的书籍，每周到学校图书室学习一次。 

5.加强德育管理，注重德育实效 

深化寄宿生管理制度，创新寄宿生管理载体，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围。注重寄宿生良好习惯培养，做到寝室墙面、地面洁净，物品放置规范有序，整齐划一；以中小学生守则和中小学生日常行为规范为准则，强化对学生个人卫生、礼仪习惯的检查考评。学校在乡村少年宫成立多种兴趣小组，科学利用课余时间开展活动，拓展丰富教育内涵，促进寄宿生个性发展。 

抓现代公民教育。通过校会、班会、国旗下讲话、黑板报和宣传窗，结合重大节日、当前国际国内形势的发展和先进人物的优秀事迹，开展一系列现代公民教育活动，如：爱国歌曲大家唱、经典名句诵读、入团宣誓仪式、校园读书节、欢度中秋节、为灾区捐款献爱心、设立节能减排义务监督员、开学典礼表彰大会、请市场管理所领导来校讲食品安全讲座、请派出所、司法所等单位到学校开展法制专题报告等，培养学生的思想道德修养、提高学生的社会适应能力和融合能力、自我保护能力。 

抓班级管理。定期召开班主任工作专题会议，制定和完善《班主任工作常规》和《班主任考核量化细则》，及时总结经验，找出差距，合理安排下步工作计划。为了提高班主任管理能力，每月组织班主任向名班主任学习，通过学习总结，从而不断提高班主任的管理水平。近年来，各班主任能本着对学生负责、对家长负责、对学校负责、对社会负责的工作责任感和事业心开展工作，得到了学生、家长和社会的肯定。 

抓家校联系。充分利用家长会、校讯通和致家长一封信等形式，真正做到家校联系及时，信息反馈畅通。分年级多次召开学生家长会，向他们了解学生在家里的表现、引导他们科学教育孩子。 

重视后进生的转化工作。针对不同年级后进生的不同特点，因材施教。引导他们认识不足，逐步改进，争取做一个对社会有用的人。 

6.精细课堂管理，打造有效课堂 

真抓课堂教学研究，突出一个“变”字。借鉴名校的教学模式经验，培训探索高效课堂的途径，成立领导小组、指导小组和评价小组，教师全员参与，使教师成为学生自主学习的引导者，成为学生综合能力的培养者，成为学生学习方法的指导者。以学生为本，把时间还给学生，把学法教给学生，把舞台搭给学生，把自信留给学生。 

真抓教学五认真，强化一个“实”字。在备课中，力求体现新课程方案中的理念——以学生发展为本，以生活为核心，灵活运用多种教学、学习方式，主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。学校都制定了详细的实施方案，加大教学检查力度，及时将评价结果反馈至全体教师，表扬先进，鞭策后进。 

真抓课堂管理，讲究一个“严”字。近年来，学校注重教学的过程性管理，加大了随堂听课力度，在听课过程中，观察教师对新课程的执行力度、各环节的设计和课堂的即时效果。借全县抓规范办学的东风，下决心做到规范办学，严格规范课程设置，保证开足开齐音、体、美、劳、信息课，严禁其它教师占用这些课程时间，确保各科的正常开展。 

真抓作业管理，追求一个“新”字。要求老师根据学生的学习能力，分层布置作业，培养学生的学习兴趣。 

真抓教研组管理，坚持一个“恒”字。完善教研组管理制度和教研组评价方法，每周保证各个教研组都有固定的集体备课时间和学习时间，学习领会新课程标准和考试大纲内容。 

真抓活动课建设，实现一个“活”字。活动课程与学科课程相辅相成，目标上保持一致，内容上相互配合，功能上彼此补充，提高整体教育效果。在活动课程中体现农村学校特点，在活动中教育学生热爱家乡，引导学生积极参加家乡社会主义建设；贯彻统一要求与灵活性相结合，在落实学校基本要求的前提下，通过制定活动课程计划，把升旗仪式、晨会、主题教育、班会、各类兴趣小组活动、社会实践等均纳入课程体系、排入课表，给予时间保证。同时，进行必要的调控。 

7.抓实创新德育安全工作 

开学初，学校组织德育处、总务处对学校的学生食堂、宿舍消防设施、电线电路、楼梯、走道扶手等重点部位开展了安全排查工作，通过修缮、整改，及时排除了存在的安全隐患。 

为增强学生的安全防范意识，提高学生安全防范技能，学校德育处以专题知识讲座的形式开展了以防踩踏、防火灾、防雷击、防交通事故、防食物中毒、防校园暴力等安全知识技能教育活动。结合“安全秒读”活动，组织了火灾、地震逃生实地演练，德育处在上学年的基础上制定了切实可行的突发安全事故应急预案，做到了安全事故提前预防。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

双柏县爱尼山中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。所属单位0个。 

（二）决算单位构成 

纳入双柏县爱尼山中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

双柏县爱尼山中心学校2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人，事业编制55人；在职在编实有行政人员0人，事业人员54人。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件） 

2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

双柏县爱尼山中心学校2022年度收入合计12,308,978.85元。其中：财政拨款收入12,247,851.46元，占总收入的99.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入61,127.39元，占总收入的0.5%。与上年相比，收入合计增加557,991.21元，增长4.75%。其中：财政拨款收入增加631,706.28元，增长5.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少73,715.07元，下降54.67%。 

与上年相比：收入合计增加的主要原因是2022年财政项目资金增加，以及人员的增加变动，导致财政拨款大于上年数；财政拨款收入增加的主要原因是财政项目资金和人员的增加变动，以及2022年小学城乡义务教育学校公用经费及寄宿制公用经费中央专项资金增加；其他收入减少的主要原因为2022年较上年中学及小学食堂账亏损，在会计账记为支出，未反应为收入，因此其他收入资金较上年大幅度减少。 

二、支出决算情况说明 

双柏县爱尼山中心学校2022年度支出合计12,544,765.76元。其中：基本支出11,008,729.95元，占总支出的87.76%；项目支出1,536,035.81元，占总支出的12.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加959,467.41元，增长8.28%。其中：基本支出增加881,154.66元，增长8.7%；项目支出增加78,312.75元，增长5.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。 

 与上年相比：支出合计增加的主要原因是2022年人员增加，因此相应的人员经费、公用经费也增加。基本支出增加的主要原因是2022年人员增加，因此相应的人员经费、公用经费也增加；项目支出增加的主要原因是小学综合楼的维护维修，食堂改造以及食堂门前道路维修；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。    

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障双柏县爱尼山中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,008,729.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,879,551.87元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,178.08元，占基本支出的1.17％。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障双柏县爱尼山中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,536,035.81元，占总支出12.48%，主要用于205教育支出：1,506,225.81元，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出: 29,810.00元。其中：基本建设类项目支出0元。其中教育支出主要用于学生营养改善计划，困难学生生活补助等的发放；其他社会公益事业彩票公益金主要用于少年宫文体用品购买，以及少年宫活动的举办。                 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

双柏县爱尼山中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出12,443,318.71元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比增加1,057,036.36元，增长9.28%，增加的主要原因是财政全额供养人员正常晋级增加、社保基数增加；使相应人员经费预算相应增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.教育（类）支出9,307,197.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.8%。主要用于2050201学前教育：28,800.00元，2020202小学教育：5,944,422.09元，2050203初中教育：3,102,838.39元，20507特殊教育：5,859.60元。 

2.社会保障和就业（类）支出1,739,847.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于2080502事业单位离退休：785,815.70元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：898,812.96元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：19,380.41元，20899其他社会保障和就业支出：35,838.62元。 

3.卫生健康（类）支出771,926.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于2101102 事业单位医疗：490,089.45元，2101103公务员医疗补助：281,837.24元。 

4.住房保障（类）支出624,347元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于学校教职工住房公积金缴纳。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为720元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算720元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算720元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

双柏县爱尼山中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为720元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为720元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本部门无一般 公共预算“三公”经费支出预算，故年初预算数为0.00元，但2022年12月相关部门领导到我校学习交流，产生餐费720元。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,351元，下降76.55%。 

其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,351元，下降76.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是预算数为0.00元。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导检查指导工作发生的接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

双柏县爱尼山中心学校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，双柏县爱尼山中心学校资产总额17,844,765.02元，其中，流动资产1,339,814.57元，固定资产16,307,005.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产197,945.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7605865.02元，其中固定资产增加7105505.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额20,000元，其中：政府采购货物支出20,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20,000元，占政府采购支出总额的100%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

无其他情况说明事项。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。              

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件列表：

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分） 

监督索引号53232200236001501111